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信托项目净利润整体下滑?
时间:2017/5/22 13:58:08作者:张永来源:百瑞信托

信托项目净利润是信托公司财务报表的核心要素,数值上等于信托项目营业收入减去支出的余额,是信托公司向委托人分配信托利益的根本保障,也是考察信托公司为客户提供增值服务能力的重要指标。

根据目前已经公开披露的68家信托公司年报数据,2016年全年68家信托公司信托项目净利润总和为9596.7亿元,相比2015年的11458.07亿元,大幅下滑16.25%,其中六成信托公司信托项目净利润负增长,个别信托公司下滑幅度巨大。 

中信信托净利润逾680亿

2016年68家信托公司中中信信托信托项目净利润为686.96亿元,由2015年的行业排名第2跃居行业榜首,兴业信托、建信信托分别以475.91亿元、457.39亿元位列第2、3位,平安信托、上海信托、华能信托、中融信托、交银信托、西藏信托、四川信托则分列第4至第10位。

结合2015年和2016年的情况看,中信信托、兴业信托、建信信托、平安信托、上海信托、中融信托连续两年位居行业前10名,但平安信托、中融信托由于信托项目净利润下滑明显,分别由2015年的行业第1、第4下滑至行业第4、第7,而兴业信托、建信信托、上海信托、华能信托则由于信托项目净利润实现正增长,行业排名均提升四个位次。交银信托、西藏信托、四川信托则由2015年的10名之外杀进2016年行业前10。华润信托、华宝信托、外贸信托则跌出前10名,甚至有个别信托公司信托项目净利润增长率下降幅度超过80%,致使其行业排名剧烈跳水,反映了在经济下行压力下信托业负重前行的艰难,行业转型依然任重道远。

3家信托公司信托净利润不足10亿元

从数值上看,2016年有5家信托公司信托项目净利润超过400亿元,其中600亿规模的信托公司由2015年的2家减为1家;36家信托公司信托项目净利润超过100亿元,比2015年少了3家;3家信托公司信托项目净利润不足10亿元,比去年多了2家。

行业前10名信托公司信托项目净利润总和为3974.14亿元(2015年对应数据为4790.95亿元),占全行业的41.41%,比去年同期(41.81%)略有收窄。而排名后10名的信托公司信托项目净利润总和为206.71亿元(2015年对应数据为257.98亿元),行业占比为2.14%,与2015年相比(2.25%)略有萎缩。整体来看强弱分明、两极分化的态势依然明显。 

1:2016年信托净利润前10   单位:亿元

 

27家信托公司信托净利润实现正增长,方正信托一枝独秀

2015年相比,68家信托公司中的27家实现正增长,与2015年同期(40家实现正增长)有严重下滑,其中方正信托、光大兴陇信托、国民信托、中粮信托、中建投信托、中铁信托、万向信托、爱建信托、江苏信托、陆家嘴信托位列行业增长率前10名,其中方正信托更是一骑绝尘,信托项目净利润狂飙至上年同期的545.62%。

2:2016年信托净利润增长率前10   单位:亿元

若以绝对增长数值排名,相比2015年,中信信托2016年信托项目净利润增长77.72亿元,拔得头筹,光大兴陇信托、方正信托、上海信托、建信信托净增长也都超过60亿元,西藏行托、国民信托、兴业信托、江苏信托、中铁信托分列第8至第10位。

3:2016年信托净利润增长额度前10   单位:亿元

 

41家信托公司信托净利润负增长

与此同时,值得警惕的是2016年68家信托公司中41家的信托项目净利润呈现负增长,其中13家信托公司增长率低于-40%,1家信托公司增长率低于-80%,9家信托公司信托项目净利润与2015年相比减少逾100亿元,1家信托公司信托项目净利润减少近500亿元。全行业信托项目净利润整体下滑,一方面反映了2016年信托资产增速放缓和增量效益的下滑,另一方面也可能与部分信托项目风险逐渐显现有关。68家信托公司中超过60%信托项目净利润为负增长,值得从业者、监管部门关注和深思。

1:信托净利润增长率分布

 

(本文作者系百瑞信托博士后科研工作站研究员 张永博士)

 

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